楼主
如果是企业采购商品，货到票未到，并已记帐。等发票到了后的操作是否如下：
财务处理——采购发票录入——入库单（选择）——明细（选择），然后在当前页按发票列示的数量、单价修改已记过帐的入库单，系统自动将已开票的部分冲减，留下的是未开票的明细，待下次再到发票后继续冲减。
请问是这样操作吗？
财务处理——采购发票录入——入库单（选择）——明细（选择），然后在当前页按发票列示的数量、单价修改已记过帐的入库单，系统自动将已开票的部分冲减，留下的是未开票的明细，待下次再到发票后继续冲减。
请问是这样操作吗？
